Exemple Grille d'audit des processus et Matrice de Maturité [ISO 9001-2015]

Liens de téléchargement:

  Grille Audit (.xls)  Grille Audit [.pdf]   
Tableau de maturité [.xls]***
**source: qualiblog.fr

Le chapitre 4.2 de l'iso 9001-2015 spécifie les exigences vis-à-vis les Processus

ISO 9001 :2015. Paragraphe 4.2

« L’organisme doit déterminer les processus nécessaires au système de management de la qualité et leur application dans tout l’organisme et doit déterminer :

• les éléments d’entrée requis et les éléments de sortie escomptés pour ces processus ;
• la séquence et l’interaction de ces processus ;
• les critères, les méthodes, y compris les mesures et les indicateurs de performance associés nécessaires pour assurer le fonctionnement et la maîtrise efficaces de ces processus ;
• les ressources nécessaires et s’assurer de leur disponibilité ;
• l’attribution des responsabilités et autorités pour ces processus ;
• les risques et les opportunités conformément aux exigences de 6.1, et planifier et mettre en œuvre les actions appropriées pour les traiter ;
• les méthodes permettant de surveiller, de mesurer, le cas échéant, et d’évaluer les processus et, si nécessaire, les modifications des processus pour s’assurer qu’ils produisent les résultats escomptés ; »